|
|
Zmluva |
SMSPIA-1/2026/1
|
01/2026 Dodatok č. 1 k Dohode o refundácii nákladov
|
|
s DPH |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260001
|
1820260106
|
60,27 |
s DPH |
30.01.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260012
|
9126001795
|
250,00 |
s DPH |
30.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2025_4
|
2025_04_BU príjmový
|
|
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2025_3
|
2025_03_BU sociálny fond
|
|
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1026002
|
1062510871
|
916,94 |
s DPH |
30.01.2026 |
encare, s.r.o. |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2025_1
|
Zmluva o balíkovom účte Depozit 4376
|
|
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260017
|
8651297685
|
22,00 |
s DPH |
30.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260013
|
2260000191
|
195,57 |
s DPH |
30.01.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2025_2
|
Zmluva o BU_výdavkový 4333
|
|
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260011
|
8419852654
|
-1 063,66 |
s DPH |
30.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
21.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260010_
|
8419852655
|
228,23 |
s DPH |
30.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
21.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260009
|
84198852655 / Vyúčtovanie plyn 7 -12/25
|
18,97 |
s DPH |
30.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
21.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260008
|
8419852656 / Vyúčtovanie plyn 7 - 12/25
|
-341,01 |
s DPH |
30.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
21.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260007
|
260017/ Kontrola a nastavenie uzatvárania vchodových dverí
|
43,05 |
s DPH |
30.01.2026 |
Ing. Vladimír Bako - INEGO |
24.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260006
|
1008509413
|
194,81 |
s DPH |
30.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260005
|
7100136415
|
31,98 |
s DPH |
30.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260004
|
FV112600363
|
132,84 |
s DPH |
30.01.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260003
|
30256030
|
1 451,39 |
s DPH |
30.01.2026 |
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.) |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
SMSPIA-1/2026/5
|
05/2026 ZMLUVA č.: 6/1000242581 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |