|
|
Faktúra |
10260020
|
8432600075
|
50,43 |
s DPH |
10.02.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
10.02.2026 |
|
|
Zmluva |
2025_1
|
Zmluva o balíkovom účte Depozit 4376
|
|
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
SMSPIA-1/2026/5
|
05/2026 ZMLUVA č.: 6/1000242581 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
SMSPIA-1/2026/4
|
04/2026 ZMLUVA č.: 6/1000242570 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
SMSPIA-1/2026/3
|
03/2026 ZMLUVA č.: 6/1000242568 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
SMSPIA-1/2026/1
|
01/2026 Dodatok č. 1 k Dohode o refundácii nákladov
|
|
s DPH |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
2025_4
|
2025_04_BU príjmový
|
|
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2025_3
|
2025_03_BU sociálny fond
|
|
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2025_2
|
Zmluva o BU_výdavkový 4333
|
|
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
33260004
|
5125120120 / Nákup potravín (vajec) podľa zmluvy č. 2025_23.
|
45,84 |
s DPH |
08.02.2026 |
Novogal, a.s. |
15.01.2026 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33260003
|
26010034 / Nákup mäsa podľa zmluvy 2025_66.
|
180,64 |
s DPH |
08.02.2026 |
Novogal, a.s. |
15.01.2026 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33260002
|
260064 / Nákup potravín (pečiva) podľa 2025_61.
|
82,80 |
s DPH |
08.02.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
15.01.2026 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33260001
|
25120270/ Nákup mäsa podľa zmluvy č. 2025_17.
|
165,43 |
s DPH |
08.02.2026 |
REFKA, s.r.o. |
15.01.2026 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260001
|
1820260106
|
60,27 |
s DPH |
30.01.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260006
|
1008509413
|
194,81 |
s DPH |
30.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260003
|
30256030
|
1 451,39 |
s DPH |
30.01.2026 |
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.) |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260004
|
FV112600363
|
132,84 |
s DPH |
30.01.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260005
|
7100136415
|
31,98 |
s DPH |
30.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1026002
|
1062510871
|
916,94 |
s DPH |
30.01.2026 |
encare, s.r.o. |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260011
|
8419852654
|
-1 063,66 |
s DPH |
30.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
21.01.2026 |
30.01.2026 |