|
|
Faktúra |
1026002
|
1062510871
|
916,94 |
s DPH |
30.01.2026 |
encare, s.r.o. |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
33260006
|
260100174 / Nákup mäsa podľa zmluvy 2025_66.
|
843,58 |
s DPH |
08.02.2026 |
REFKA, s.r.o. |
27.01.2026 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33260007
|
153317 / Nákup potravín podľa zmluvy 2025_62.
|
835,25 |
s DPH |
08.02.2026 |
CS - FRUIT, spol. s r.o. |
27.01.2026 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33260002
|
260064 / Nákup potravín (pečiva) podľa 2025_61.
|
82,80 |
s DPH |
08.02.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
15.01.2026 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260001
|
1820260106
|
60,27 |
s DPH |
30.01.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260020
|
8432600075
|
50,43 |
s DPH |
10.02.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33260005
|
260132 / Nákup potravín (pečiva) podľa zmluvy 2025_61.
|
466,79 |
s DPH |
08.02.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
27.01.2026 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33260004
|
5125120120 / Nákup potravín (vajec) podľa zmluvy č. 2025_23.
|
45,84 |
s DPH |
08.02.2026 |
Novogal, a.s. |
15.01.2026 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260007
|
260017/ Kontrola a nastavenie uzatvárania vchodových dverí
|
43,05 |
s DPH |
30.01.2026 |
Ing. Vladimír Bako - INEGO |
24.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260005
|
7100136415
|
31,98 |
s DPH |
30.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260012
|
9126001795
|
250,00 |
s DPH |
30.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260010_
|
8419852655
|
228,23 |
s DPH |
30.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
21.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260017
|
8651297685
|
22,00 |
s DPH |
30.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260013
|
2260000191
|
195,57 |
s DPH |
30.01.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260006
|
1008509413
|
194,81 |
s DPH |
30.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
33260003
|
26010034 / Nákup mäsa podľa zmluvy 2025_66.
|
180,64 |
s DPH |
08.02.2026 |
Novogal, a.s. |
15.01.2026 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260009
|
84198852655 / Vyúčtovanie plyn 7 -12/25
|
18,97 |
s DPH |
30.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
21.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
33260001
|
25120270/ Nákup mäsa podľa zmluvy č. 2025_17.
|
165,43 |
s DPH |
08.02.2026 |
REFKA, s.r.o. |
15.01.2026 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260003
|
30256030
|
1 451,39 |
s DPH |
30.01.2026 |
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.) |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260004
|
FV112600363
|
132,84 |
s DPH |
30.01.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
16.01.2026 |
30.01.2026 |