|
|
Zmluva |
2025_2
|
Zmluva o BU_výdavkový 4333
|
|
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2025_3
|
2025_03_BU sociálny fond
|
|
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
SMSPIA-1/2026/5
|
05/2026 ZMLUVA č.: 6/1000242581 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
SMSPIA-1/2026/4
|
04/2026 ZMLUVA č.: 6/1000242570 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
SMSPIA-1/2026/3
|
03/2026 ZMLUVA č.: 6/1000242568 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
SMSPIA-1/2026/1
|
01/2026 Dodatok č. 1 k Dohode o refundácii nákladov
|
|
s DPH |
14.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
2025_4
|
2025_04_BU príjmový
|
|
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2025_1
|
Zmluva o balíkovom účte Depozit 4376
|
|
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
33260007
|
153317 / Nákup potravín podľa zmluvy 2025_62.
|
835,25 |
s DPH |
08.02.2026 |
CS - FRUIT, spol. s r.o. |
27.01.2026 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33260006
|
260100174 / Nákup mäsa podľa zmluvy 2025_66.
|
843,58 |
s DPH |
08.02.2026 |
REFKA, s.r.o. |
27.01.2026 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33260005
|
260132 / Nákup potravín (pečiva) podľa zmluvy 2025_61.
|
466,79 |
s DPH |
08.02.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
27.01.2026 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33260004
|
5125120120 / Nákup potravín (vajec) podľa zmluvy č. 2025_23.
|
45,84 |
s DPH |
08.02.2026 |
Novogal, a.s. |
15.01.2026 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33260003
|
26010034 / Nákup mäsa podľa zmluvy 2025_66.
|
180,64 |
s DPH |
08.02.2026 |
Novogal, a.s. |
15.01.2026 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33260002
|
260064 / Nákup potravín (pečiva) podľa 2025_61.
|
82,80 |
s DPH |
08.02.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
15.01.2026 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33260001
|
25120270/ Nákup mäsa podľa zmluvy č. 2025_17.
|
165,43 |
s DPH |
08.02.2026 |
REFKA, s.r.o. |
15.01.2026 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260001
|
1820260106
|
60,27 |
s DPH |
30.01.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1026002
|
1062510871
|
916,94 |
s DPH |
30.01.2026 |
encare, s.r.o. |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260017
|
8651297685
|
22,00 |
s DPH |
30.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260013
|
2260000191
|
195,57 |
s DPH |
30.01.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
27.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10260012
|
9126001795
|
250,00 |
s DPH |
30.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
27.01.2026 |
30.01.2026 |